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老師，去年印花稅滯納金沒做賬了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增是灰色，怎么調(diào)不了
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你填寫的是哪一個(gè)表格？是納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
05/20 12:48
84785022 
05/20 12:59
是的，就是去年有個(gè)滯納金沒做賬，今年匯算清繳怎么調(diào)
84785022
05/20 13:01
能不能把比賬做到今年
郭老師 
05/20 13:02
可以的。借營業(yè)外支出，貸銀行存款。
84785022
05/20 13:03
那影不影響今年的匯算清繳
郭老師
05/20 13:04
不影響今年的匯算清繳。2023年的匯算清繳納稅調(diào)增。
84785022
05/20 13:05
可是調(diào)增的地方填不了
84785022
05/20 13:07
納稅調(diào)增在哪張表上調(diào)
郭老師
05/20 13:07
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目罰沒支出填寫裝載金額
84785022
05/20 13:11
假如滯納金是2元，我賬載金額調(diào)增2元嗎
郭老師
05/20 13:12
對的是的，是這么做的。
84785022
05/20 13:22
那我今年做賬的話分錄怎么寫？因?yàn)闇{金已經(jīng)交過了，應(yīng)交稅費(fèi)的借方有個(gè)2元的余額
郭老師
05/20 13:23
你好，那你當(dāng)時(shí)繳納的分錄怎么做的？
84785022
05/20 13:24
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行存款
84785022
05/20 13:24
就是印花稅提了10塊，交了12塊
郭老師
05/20 13:26
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，印花稅。
84785022
05/20 13:28
好的，謝謝老師，太感謝你了
郭老師
05/20 13:28
不用客氣，工作愉快。
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