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老師，科目余額表其他應收賬款李紅，借方科目余額130000，其他應付款李紅借方期末余額1960000，這個怎么調(diào)，其他應收賬款李紅本期發(fā)生額借方5630000，貸方5500000，其他應付款李紅借方本期發(fā)生額2160000，貸方發(fā)生額200000
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您好，同一個往來單位用一下往來科目好對賬，現(xiàn)在您想留下哪一下，就把另一個余額調(diào)過來
比如? 借：其他應收賬款? 1960000? ?代：其他應付款李紅? 1960000
05/12 19:36
84784980 
05/12 19:40
憑證不用附件也可以的吧
廖君老師 
05/12 19:41
您好，不用，這是調(diào)整，又不影損益，最多把 2科目的明細賬打印出來做為附件
84784980
05/12 19:43
那預付賬款調(diào)應付賬款怎么調(diào)，之前預付賬款用了輔助核算，預付賬款借方是10萬，現(xiàn)在要調(diào)到應付賬款的貸方，不是有借必有貸嗎
廖君老師
05/12 19:45
您好，也可以同借同貸，一正一負的金額
84784980
05/12 19:48
也就是貸預付賬款10萬，貸應付賬款10萬，沒有借方也可以的嗎
廖君老師
05/12 19:49
您好，是的，可以沒借方，但分錄必須是一個正數(shù)，一個負數(shù)
84784980
05/12 19:53
好的，謝謝老師
廖君老師
05/12 19:54
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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