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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳，工資發(fā)放的有去年的怎么調(diào)怎么填寫
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你好，匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣的，你有多計(jì)提或者少計(jì)提的嗎？
05/11 11:22
84784998 
05/11 11:24
有沒計(jì)提也沒發(fā)的
郭老師 
05/11 11:25
你好，然后你們在今年發(fā)下去了，是這個意思嗎？如果是的話，借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個稅。然后，匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬明細(xì)表賬載金額不要填寫這個金額，然后實(shí)際金額稅收金額加上這個。
84784998
05/11 11:31
第一個分錄是計(jì)提的去年沒發(fā)沒提的那個是嗎，第二個是實(shí)際發(fā)下去的金額，實(shí)際發(fā)放金額填哪個跟稅收金額一致還是哪個
郭老師
05/11 11:32
實(shí)際金額和稅收金額都是你賬上計(jì)提的。加上我上面給你寫的那個賬務(wù)處理的金額。
84784998
05/11 12:15
那么我23年的時(shí)候發(fā)的22年的需要怎么調(diào)
郭老師
05/11 12:16
22年會算清剿又是怎么做的？
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