問(wèn)題已解決

老師，去年我暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本97萬(wàn)，今年費(fèi)用票回來(lái)40萬(wàn)，我紅沖40萬(wàn)在補(bǔ)40的分錄，那剩下的47萬(wàn)成本匯算清繳添增后，分錄怎么做，帳上掛的47萬(wàn)暫估怎么辦

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 16:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際是徐增的嗎？如果是的話(huà)，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)47萬(wàn)。
05/10 16:15
84784995
05/10 16:16
實(shí)際是徐增的嗎？
84784995
05/10 16:16
老師您這是什么意思
郭老師
05/10 16:17
你好 是 xu 增 虛這個(gè)沒(méi)法一塊打上。
84784995
05/10 16:17
咱們調(diào)整以前年度損益，只有費(fèi)用科目才能調(diào)，這把應(yīng)付賬款當(dāng)費(fèi)用科目了，可以嗎
84784995
05/10 16:19
謝謝你了
郭老師
05/10 16:19
不是的，你當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。那跨年了，紅沖就是借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~