問(wèn)題已解決

去年把其他業(yè)務(wù)收入_利息收入計(jì)入到貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入負(fù)數(shù)了，沒(méi)有交稅，今年開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)賬怎么調(diào)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸、其他業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)。
05/09 13:02
84784982
05/09 13:02
不用以前年度損益調(diào)整嗎，那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管他嗎
郭老師
05/09 13:04
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成以前年度損益調(diào)整。財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是用了這個(gè)科目來(lái)代替了嗎
84784982
05/09 13:52
借以前年度損益調(diào)整 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅最終是這樣對(duì)吧
郭老師
05/09 14:11
是的對(duì)的，是這么做的
84784982
05/09 14:13
謝謝老師，真棒
郭老師
05/09 14:14
不用客氣，工作愉快。
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