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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,利息收入借,銀行存款 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入(借方紅字),還是說借,銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入(貸方藍(lán)字)
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速問速答借銀行存款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)
第一種
2023 10/04 11:30
84784996
2023 10/04 11:31
第二種可以嗎??
84784996
2023 10/04 11:32
我看他結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候不影響財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)總得金額
郭老師
2023 10/04 11:38
第二種,如果軟件作者很有可能覺得利潤表和科目余額表不一致。
84784996
2023 10/04 11:44
啊科目余額表我看了結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有什么問題,
84784996
2023 10/04 11:44
那前幾個(gè)月我都用的第二種,要不要修改一下分錄呢?
郭老師
2023 10/04 11:47
你好,那你去看一下你的科目余額表和利潤表里面的一致嗎?
郭老師
2023 10/04 11:47
如果你說這里可以忽略不一致,沒有關(guān)系,利潤表只要出來的是正確的,你就不用修改。
84784996
2023 10/04 12:10
老師,我不會(huì)看是否一致,應(yīng)該吧科目余額表和利潤表調(diào)到那個(gè)區(qū)間對比呢??,麻煩老師指點(diǎn),我不太會(huì),謝謝
郭老師
2023 10/04 12:14
你好,你就看一下你的利潤表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額是多少,然后再去看一下科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。
84784996
2023 10/04 13:23
兩數(shù)不一樣,有什么影響嗎,要不要把分錄改回來??
郭老師
2023 10/04 13:24
你看下利潤表出來的是不是正確的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是你實(shí)際的發(fā)生額是的話,你可以修改也可以不修改,最好是修改一下的,其他的你自己決定就行
84784996
2023 10/04 13:33
去年的也有,都做匯算清繳了,還要更改嗎?
郭老師
2023 10/04 13:37
匯算清繳不需要修改的
84784996
2023 10/04 14:34
我剛從21年開始看了每年的利潤表,還有調(diào)整一年期間的科目余額表,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用都是一致的,所以第一種和第二種好像都是一樣的
郭老師
2023 10/04 14:40
那就不用修改的。以后還是按照第二種來做就行。
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