問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)付職工薪酬貸方余額正確，但是“其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金”借方余額只剩2000多，余額不對(duì)，“其他應(yīng)收款-個(gè)人社保”借方余額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那正確的分別是多少？
05/08 14:30
郭老師
05/08 14:30
個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金余額應(yīng)該是多少？
84784984
05/08 14:46
老師，社保、公積金公司部分是正確的，應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提與支付也是正確的，除了個(gè)人部分的社保、公積金不對(duì)
84784984
05/08 14:47
應(yīng)付職工薪酬有個(gè)圖片發(fā)重復(fù)了，應(yīng)該是這個(gè)
郭老師
05/08 14:48
哦，正確的余額是多少的？
84784984
05/08 15:14
公積金個(gè)人部分應(yīng)該是借方11233，社保個(gè)人應(yīng)該是借方34874.48
郭老師
05/08 15:15
查一下之前的公積金，這里是不是多給人家扣除了。本來(lái)扣100，你們給人家扣了150。
郭老師
05/08 15:16
你上邊是有數(shù)據(jù)，但是我們不清楚你給人家是不是扣的這些。
郭老師
05/08 15:16
個(gè)人負(fù)擔(dān)的差的更多，扣除的也多，還是你少做了支付銀行存款余額對(duì)嗎？
84784984
05/08 15:20
這個(gè)得追溯到18年前了，賬太亂了，查了查不清，想直接一筆調(diào)整正確。想問(wèn)怎么調(diào)
郭老師
05/08 15:22
借其他應(yīng)收款社保貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)34874.48加3962.45。
郭老師
05/08 15:22
借其他應(yīng)收款、公積金貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。11233-2763。
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