00:10:00
問題已解決
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表，附加稅是單個的報表。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在附表2進項專轉(zhuǎn)出免稅對應的進項里面填寫
然后，你賬上需要做進項轉(zhuǎn)出。這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費應交增稅進項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細表，扣除項目30欄填寫稅收金額，納稅調(diào)減。
05/08 13:26
84784979 
05/08 13:30
老師財務報表也得更正嗎？只需要更正年報表嗎？
郭老師 
05/08 13:30
財務報表不用修改的。賬務處理做到今年。
84784979
05/08 13:45
企業(yè)所得稅應用更正嗎
郭老師
05/08 13:46
所得稅在今年調(diào)增就行。
閱讀 509
描述你的問題，直接向老師提問
414
意見反饋
