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2024.2月購進材料當月已開發(fā)票，已認證，2024.4月銷售方把發(fā)票紅沖了，我們怎么操作
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你好，你夠近的時候是怎么做的憑證？
05/07 17:34
84785020 
05/07 17:36
借：工程施工-材料
? ? ? ?應繳稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款—供應商名字
宋生老師 
05/07 17:37
你好，你現在借，應付賬款
貸，工程施工材料費，
應交稅費，應交增值稅進項。稅額轉出
84785020
05/07 17:39
好的，謝謝
宋生老師
05/07 17:40
你好！不用客氣的了
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