問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅里有調(diào)增或調(diào)減項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳里的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里也應(yīng)做相應(yīng)的調(diào)整吧？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/18 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只是納稅調(diào)整，是調(diào)表不調(diào)整賬務(wù)的
2018 04/18 11:09
84784992
2018 04/18 11:14
老師，謝謝！那是不是企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要一致？還想請(qǐng)教一下，如果需要調(diào)高利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)成本需要調(diào)減，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以嗎？那賬務(wù)也不應(yīng)調(diào)？
鄒老師
2018 04/18 11:15
你好，報(bào)表是一致的，只是利潤(rùn)總額與應(yīng)納稅所得額不一致啊 你賬務(wù)本身沒(méi)有錯(cuò)誤，只是稅法規(guī)定不同做的納稅調(diào)整，是不需要調(diào)整賬務(wù)的
84784992
2018 04/18 11:28
請(qǐng)問(wèn)調(diào)成本是在視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎？
鄒老師
2018 04/18 11:29
你好，是在扣除類(lèi)的其他欄次調(diào)整
84784992
2018 04/18 11:44
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本在扣除類(lèi)的其他欄次調(diào)整后是不是在年報(bào)里成本也應(yīng)做相應(yīng)的減少
鄒老師
2018 04/18 11:46
你好，成本賬面數(shù)據(jù)不做調(diào)整，只是做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額而已
84784992
2018 04/18 12:12
老師，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要與去年的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表一致吧？
鄒老師
2018 04/18 12:52
你好，是的，需要做到一致的
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