問(wèn)題已解決

所得稅匯算時(shí)，調(diào)減營(yíng)業(yè)外支出，是直接在支出里調(diào)減還是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整？注：18年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)國(guó)稅局

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 16:32
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表里不調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，在年初調(diào)整
2019 04/17 16:37
84785035
2019 04/17 16:42
19年3月份填制憑證，調(diào)減去年的營(yíng)業(yè)外支出，這項(xiàng)業(yè)務(wù)在匯算前發(fā)現(xiàn)的，那要在18年所得稅匯算時(shí)要調(diào)整吧？
84785035
2019 04/17 16:43
18年調(diào)表不調(diào)賬，19年調(diào)賬不調(diào)表
阿文老師
2019 04/17 16:47
18年調(diào)表不調(diào)賬，把稅收交上可以 19年不調(diào)賬不調(diào)表
84785035
2019 04/17 16:52
19年不調(diào)賬不行吧？它對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)
84785035
2019 04/17 16:53
借：利潤(rùn)分配 貸：在建工程
84785035
2019 04/17 16:54
借：在建工程 貸：利潤(rùn)分配
84785035
2019 04/17 16:54
先分錄搞反了
阿文老師
2019 04/17 17:18
以前年度損益調(diào)整”的金額不體現(xiàn)在本期利潤(rùn)表上，而是體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)中 是18年調(diào)表不調(diào)賬，19年調(diào)賬不調(diào)表
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