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老師：月初預(yù)繳的增值稅（借方應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅，貸方銀行存款）； 月末是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)一下（借方應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅）？
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你好次月申報抵扣再做就可以
05/04 08:55
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老師你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末 都轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果在貸方 交稅 如果在借方呢
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增值稅月末看一下應(yīng)交增值稅二級科目是貸方余額還是借方，若為借方不做賬務(wù)處理，為貸方借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，惹有預(yù)交稅款，將預(yù)交稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方，不做其它處理，到年底，將應(yīng)交增值稅三級科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，最后轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅中這樣會計處理對嗎
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如果工程項目有預(yù)繳稅款，月末的時候需要把預(yù)繳稅款做轉(zhuǎn)出，科目是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳稅款
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老師，那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額，如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額？
交的時候是借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
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老師 請教下有工程預(yù)繳 已做分錄 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳 貸：銀行存款 當月有需要交稅 預(yù)繳稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 我不明白的是未交增值稅明細賬一直掛著預(yù)繳的增值稅額在借方有余額 這個沖不掉的嗎不平 是不是我分錄做錯了 麻煩看一下謝謝
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