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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)提示1我怎么處理，報(bào)表報(bào)了，增產(chǎn)太大折舊額高導(dǎo)致收入小于成本了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，如果是真實(shí)情況的話(huà)，沒(méi)事的，可以直接申報(bào)
05/03 09:32
84784995 
05/03 09:35
直接申報(bào)會(huì)不會(huì)給企業(yè)代開(kāi)麻煩
84784995
05/03 09:37
然后，還有一個(gè)問(wèn)題老師，備案用的直線(xiàn)折舊，做賬用加速折舊，現(xiàn)在折舊表里折舊調(diào)增了，利潤(rùn)也增高了，怎么辦？
冉老師 
05/03 09:38
直接申報(bào)會(huì)不會(huì)給企業(yè)代開(kāi)麻煩
不會(huì)的
冉老師
05/03 09:38
然后，還有一個(gè)問(wèn)題老師，備案用的直線(xiàn)折舊，做賬用加速折舊，現(xiàn)在折舊表里折舊調(diào)增了，利潤(rùn)也增高了，怎么辦？
這個(gè)折舊調(diào)增，是正常的，可以的
84784995
05/03 09:40
我意思沒(méi)交稅，老板肯定不愿意交
冉老師
05/03 09:41
最終應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)的話(huà)，不交稅可以的
84784995
05/03 09:42
固定資產(chǎn)不是同意月份購(gòu)進(jìn)的，我按年底的固定資產(chǎn)總金額?10，這樣調(diào)增不了多少錢(qián)，不交稅，這樣填上去行不行？實(shí)際按直線(xiàn)算的話(huà)2023年的折舊得調(diào)增幾十萬(wàn)，得繳稅
冉老師
05/03 09:44
這樣可以的，納稅調(diào)增的結(jié)果還是負(fù)數(shù)的話(huà)，不用交稅
84784995
05/03 09:45
嗯嗯，是的
84784995
05/03 09:46
收入小于成本，如果申報(bào)了，不會(huì)回被稅局篩查出來(lái)，匯算清繳來(lái)查賬？
冉老師
05/03 09:49
不會(huì) 的，金額很大的話(huà)，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)，金額小的話(huà)還好
如果擔(dān)心，老師建議可以部分成本調(diào)整到費(fèi)用里面
84784995
05/03 09:50
成本比收入大了十幾萬(wàn)
冉老師
05/03 09:51
可以調(diào)整到管理費(fèi)用科目
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