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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)?2年有退貨紅沖，而紅沖的成本不高，導(dǎo)致報(bào)表收入小于成本，這樣上傳年度報(bào)表匯算有什么問題嗎？
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你好，你這個(gè)成本金額不對(duì)?？隙ㄟ€是有問題的。
2023 05/23 10:25
84784987 
2023 05/23 10:28
那可以再紅沖一筆成本嗎？就沖到222年收入大于成本。
宋生老師 
2023 05/23 10:33
?你好，就可以做，然后在匯算的時(shí)候調(diào)。
84784987
2023 05/23 10:36
匯算時(shí)調(diào)哪里呢？怎么調(diào)？
宋生老師
2023 05/23 10:44
?你說的紅沖的成本不高是什么意思？正常來說成本應(yīng)該是跟收入配比的。
84784987
2023 05/23 11:03
就是，處理退貨紅沖的成本6萬多，紅沖收入17萬多。而我22銷售收入4萬1，結(jié)轉(zhuǎn)成本有4萬。實(shí)際上紅沖的那筆毛利率65%。，而當(dāng)期銷售的毛利率才3%
84784987
2023 05/23 11:04
所以我后面，補(bǔ)紅沖成本，補(bǔ)了9萬
84784987
2023 05/23 11:08
補(bǔ)紅沖了以后，就成本小于收入了
84784987
2023 05/23 11:08
現(xiàn)在匯算要調(diào)嗎？
宋生老師
2023 05/23 11:17
你好，是要調(diào)的，按實(shí)際的成本填入?yún)R算清繳的里面
84784987
2023 05/23 11:20
就是沒補(bǔ)紅沖以前，大于收入的那個(gè)成本數(shù)據(jù)嗎？
宋生老師
2023 05/23 11:23
?你好，是的，就是那個(gè)差額成本的差額。
84784987
2023 05/23 11:25
這個(gè)在哪張表上調(diào)？
宋生老師
2023 05/23 11:29
你好，你可以在
A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
扣除類其他里面填
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