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老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？ 例如： 1.自駕報銷油費，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費 3.打車高速費沒有發(fā)票，可以用運輸發(fā)票代替嗎？ 4出差一些消費，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。
關于員工出差的餐費補助規(guī)定，通常情況下，公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐，這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外，如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐，則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。
至于報銷時是否需要小票的問題，根據(jù)現(xiàn)行的稅務政策和企業(yè)的財務管理習慣，出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助，通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費補助的情況下，回來直接報銷時，并不強制要求出示消費小票。
05/01 10:44
耿老師 
05/01 10:46
你好！按規(guī)定員工出差餐費沒有取得發(fā)票，不能用不同地區(qū)的同類餐票代替，也不能用打車滴滴運輸發(fā)票代替。
出差期間的餐費報銷應遵守公司的財務制度和相關稅務法規(guī)。通常情況下，企業(yè)會要求提供相應金額的正規(guī)餐飲發(fā)票來證明費用的產生，以便這些費用能在企業(yè)所得稅稅前得到扣除。如果只有付款單而無法提供發(fā)票，那么在沒有特殊規(guī)定的情況下，這筆費用可能就不能計入差旅費用中進行報銷。
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，大部分情況下所得稅稅前支出需要以發(fā)票為依據(jù)，如果沒有發(fā)票就不能在所得稅稅前扣除。因此，使用其他類型的票據(jù)來代替正規(guī)的餐飲發(fā)票是不符合規(guī)定的，并且可能會被稅務機關視為違規(guī)操作。
實際工作中有用你說的方法，但是嚴格說存在查賬風險
耿老師
05/01 10:47
你好！3替票是存在查賬風險的，
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