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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我會(huì)計(jì)幫我暫估了好幾年的成本票，說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調(diào)增出來，然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬成本了，說叫我一下子找成本票，這個(gè)成本今年進(jìn)來賬怎么做啊？怎么會(huì)有這樣的賬本的啦
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同學(xué)，你好
成本今年進(jìn)來賬怎么做??？
之前暫估的分錄，做負(fù)數(shù)，然后根據(jù)發(fā)票重新做帳
04/29 19:21
84785018 
04/29 19:23
會(huì)計(jì)說園區(qū)里查的松，可以暫估好多年，然后每年匯算清繳把我沒有進(jìn)來的成本票照樣做進(jìn)去了，老師這樣做可以嗎？
小菲老師 
04/29 19:24
同學(xué)，你好
不可以的，如果匯算清繳沒有發(fā)票進(jìn)來，應(yīng)該要沖回，補(bǔ)繳納所得稅
84785018
04/29 19:25
我也跟她講了，我說這么多年你違規(guī)操作了，她說園區(qū)里所有企業(yè)都這么做的，那我這樣及時(shí)靠現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去了有沒有風(fēng)險(xiǎn)，可不可以及時(shí)入賬沖減費(fèi)用的
小菲老師
04/29 19:27
同學(xué)，你好
有風(fēng)險(xiǎn)的
84785018
04/29 19:34
反正及時(shí)補(bǔ)進(jìn)去的話就是按你說的，譬如補(bǔ)進(jìn)來300萬，就直接先沖減300萬，然后這個(gè)300萬直接做新的分錄對(duì)嗎
小菲老師
04/29 19:35
同學(xué)，你好
恩恩，是的
84785018
04/29 19:40
那老師，譬如是進(jìn)來的管理費(fèi)用分錄做，借，管理費(fèi)用300
貸，銀行存款300
還是
借，未分配利潤300
貸，銀行存款300
主要是以前年度的費(fèi)用，到底是入在本年還是以前年度呢
小菲老師
04/29 19:42
借，管理費(fèi)用300
貸，銀行存款300
84785018
04/29 19:43
就是直接當(dāng)今年的費(fèi)用做進(jìn)來嗎？
小菲老師
04/29 19:44
同學(xué)，你好
你紅沖沖今年的，發(fā)票也做今年的
一正一負(fù)
84785018
04/29 20:06
老師做了借方管理費(fèi)用，貸方只能銀行存款或者庫存現(xiàn)金，對(duì)吧，要是賬上一時(shí)半會(huì)沒有那么多錢怎么做平呢，做應(yīng)付賬款嗎，把往來掛在那邊嗎？
小菲老師
04/29 20:12
同學(xué)，你好
可以掛往來
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