問(wèn)題已解決

老師，去年12月的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付賬款了，今年1月進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這個(gè)月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，銷貨方把這張發(fā)票紅沖了，我這邊該怎么做賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 09:41
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，重新開(kāi)具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄 負(fù)數(shù) 借：管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 借：管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
04/29 09:44
84784963
04/29 09:49
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？涉及跨年了
高輝老師
04/29 09:56
這部分管理費(fèi)用的影響重大吧，當(dāng)時(shí)是沒(méi)有暫估嗎
高輝老師
04/29 10:12
對(duì)報(bào)表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整
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