問題已解決

收到去年的費(fèi)用發(fā)票,怎么做賬?。咳ツ暌呀?jīng)付款,當(dāng)時掛了往來,發(fā)票今年才開回來。

84785027| 提問時間:2019 04/08 13:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問大概多少金額 當(dāng)時有沒有暫估費(fèi)用入賬
2019 04/08 13:10
84785027
2019 04/08 13:12
沒暫估,直接是借其他應(yīng)收,貸銀行,金額12000
bamboo老師
2019 04/08 13:14
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785027
2019 04/08 13:15
我也是這樣做的,直接相當(dāng)于經(jīng)過以前年度損益調(diào)整過度下,最后到未分配利潤,那18年的報(bào)表還用動嗎?還有做18年匯算清繳也不用調(diào)什么嗎?
bamboo老師
2019 04/08 13:17
18年的報(bào)表不用動 匯算清繳的時候填表調(diào)減
84785027
2019 04/08 13:19
我們?nèi)ツ晔翘潛p的,不調(diào)減也不用交稅,要不調(diào)減是不是也沒事?
bamboo老師
2019 04/08 13:21
那您可以彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字就小了
84785027
2019 04/08 13:23
我在這個公司虧的很,想交稅都沒法
bamboo老師
2019 04/08 13:25
那可以按您說的 不調(diào)減 直接做分錄就可以了
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