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請問稅務稽查讓補繳增值稅,需更改上月已申報的增值稅報表,補繳的稅款在增值稅申報表中應該怎么填寫?
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速問速答你好!這個你是增加了收入嗎?
04/28 18:55
84784965
04/28 19:01
您好老師,具體是覺得增值稅稅負率低了,讓補交一部分稅,改在上月已申報增值稅報表里,
具體怎么改比較好?
宋生老師
04/28 19:04
你好!這樣,你不如直接做進項轉出。
就不用改收入,這樣所得稅上的收入不會增加。增值稅又能達到稅務局的要求
84784965
04/28 19:06
請問增加收入,增值稅報表怎么填寫?是填在未開票收入嗎?
宋生老師
04/28 19:08
你好!是的。當不開票收入
84784965
04/28 19:09
我們實際也沒有未開票收入啊
宋生老師
04/28 19:11
你好!如果你都不想的話,就跟稅務局解釋吧。看他怎么說。
84784965
04/28 19:13
您好,我們沒有未開票收入,如填未開票收入,是需要虛填一部分收入嗎?那賬上收入數(shù)就和申報表對不上了
宋生老師
04/28 19:14
你好!是的。所以要更正申報表
你如果都是實際的,又不想補稅,也不怕被查,你就直接跟管理員說。
如果你擔心,就報不含稅收入,或者做進項轉出
84784965
04/28 19:24
如填在未開票收入,那這部分數(shù)據(jù)怎么做賬呢?
84784965
04/28 19:26
老師,麻煩您說一下做未開票收入和做進項稅轉出,分別怎么做到賬里呢?謝謝
宋生老師
04/28 20:26
你好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
你可以做比如借管理費用-福利費等 貸應交稅費-0應交增值稅-進項稅額轉出
84784965
04/28 20:44
好的,謝謝您
宋生老師
04/28 22:13
你好!不用客氣的了
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