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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅，需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表，補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！這個(gè)你是增加了收入嗎？
04/28 18:55
84784965 
04/28 19:01
您好老師，具體是覺得增值稅稅負(fù)率低了，讓補(bǔ)交一部分稅，改在上月已申報(bào)增值稅報(bào)表里，
具體怎么改比較好？
宋生老師 
04/28 19:04
你好！這樣，你不如直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
就不用改收入，這樣所得稅上的收入不會增加。增值稅又能達(dá)到稅務(wù)局的要求
84784965
04/28 19:06
請問增加收入，增值稅報(bào)表怎么填寫？是填在未開票收入嗎？
宋生老師
04/28 19:08
你好！是的。當(dāng)不開票收入
84784965
04/28 19:09
我們實(shí)際也沒有未開票收入啊
宋生老師
04/28 19:11
你好！如果你都不想的話，就跟稅務(wù)局解釋吧?？此趺凑f。
84784965
04/28 19:13
您好，我們沒有未開票收入，如填未開票收入，是需要虛填一部分收入嗎？那賬上收入數(shù)就和申報(bào)表對不上了
宋生老師
04/28 19:14
你好！是的。所以要更正申報(bào)表
你如果都是實(shí)際的，又不想補(bǔ)稅，也不怕被查，你就直接跟管理員說。
如果你擔(dān)心，就報(bào)不含稅收入，或者做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
04/28 19:24
如填在未開票收入，那這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么做賬呢？
84784965
04/28 19:26
老師，麻煩您說一下做未開票收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分別怎么做到賬里呢？謝謝
宋生老師
04/28 20:26
你好！借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你可以做比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-0應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
04/28 20:44
好的，謝謝您
宋生老師
04/28 22:13
你好！不用客氣的了
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