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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩看一下我這次會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，具體什么業(yè)務(wù)補(bǔ)充一下。
04/28 15:06
84784970 
04/28 15:07
關(guān)于暫估一方面的
84784970
04/28 15:07
老師，如果這樣的話庫存商品就有余額，而且余額為負(fù)數(shù)，問題出在哪里了
玲老師 
04/28 15:08
對(duì)的這個(gè)暫估處理是正確的。
玲老師
04/28 15:08
先暫估回來發(fā)票吧暫估紅沖就等于沒有發(fā)生，再按發(fā)票入賬，你這個(gè)分錄對(duì)不是負(fù)數(shù)？
84784970
04/28 15:11
額，是的，剛看錯(cuò)了，那您幫我看看之前會(huì)計(jì)做的對(duì)不
84784970
04/28 15:13
我是3月份接手的，現(xiàn)在來沖她之前的賬務(wù)
84784970
04/28 15:13
這是之前會(huì)計(jì)沖的以前的賬
玲老師
04/28 15:14
收到發(fā)票時(shí)把把暫估的紅沖再按發(fā)票入賬就行了。就是和你前面發(fā)圖那個(gè)是正確的。
84784970
04/28 15:18
老師，這是之前會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄，麻煩您幫我看看對(duì)不對(duì)
玲老師
04/28 15:18
不準(zhǔn)確，因?yàn)榛貋戆l(fā)票他沒有紅沖暫估的，沒有看到這個(gè)分錄。
玲老師
04/28 15:19
再有主營業(yè)務(wù)成本那個(gè)不知道具體啥業(yè)務(wù)這個(gè)不好說。是采購商品的，那借方應(yīng)該是庫存商品。
84784970
04/28 15:20
我翻看了她所有的會(huì)計(jì)憑證，就沒看到他紅沖的暫估憑證，她的賬里只有這兩步
玲老師
04/28 15:21
他這個(gè)分錄做的不準(zhǔn)確。
84784970
04/28 15:21
之前會(huì)計(jì)暫估的會(huì)計(jì)分錄有暫估入賬的，借方為庫存商品，貸方，應(yīng)付賬款暫估款。
玲老師
04/28 15:21
要是不紅沖只調(diào)整差額，那他出兩個(gè)往來科目也不對(duì)。
84784970
04/28 15:22
也有暫估入庫：借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，她都把我搞暈了。
玲老師
04/28 15:23
你好這個(gè)處理不對(duì)。
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