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問題已解決
麻煩看一下這兩個有區(qū)別嗎 各自對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，區(qū)別只在于第2個社保分類了
04/02 16:31
CC橙老師 
04/02 16:32
既然分項了建議明細科目也分到養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)等
CC橙老師
04/02 16:33
計入其他應付款的社保部分是？
84784990 
04/02 16:36
計入其他應付款您說的是哪個
CC橙老師
04/02 16:41
其他應付款—社保，借方對應計入了管理費用—工資，實質是社保還是工資還是個人部分社保？
CC橙老師
04/02 16:42
第2個社保的憑證不對，社保直接支付了，沒經(jīng)過應付職工薪酬
84784990
04/02 16:47
混亂了 那您說按照我這個怎么計提和繳納呢 寫一下分錄
84784990
04/02 16:52
這個是不是其他應收款
CC橙老師
04/02 16:53
按哪一個？其他應付款—社保實質是什么？
84784990
04/02 16:57
待個人墊付
84784990
04/02 16:57
我剛發(fā)的圖片怎么做賬更規(guī)范
84784990
04/02 16:58
記號1其他應付也是個人社保 這個有問題嗎
84784990
04/02 17:26
麻煩回復一下啊呀
CC橙老師
04/02 17:33
個人社保一般是用其他應收科目，分錄稍等
84784990
04/02 17:37
先發(fā)工資 后交社保 工資到手5000，社?？傆嬍?712.54 個人是1334.46 分錄寫一下明細一點 謝謝
84784990
04/02 17:42
補充：社保當月繳納不計提
CC橙老師
04/02 17:47
計提工資：
借：管理費用—工資 6334.16
貸：應付職工薪酬—工資 6334.16
發(fā)放工資：
借：應付職工薪酬—工資 6334.16
貸：銀行存款 5000
其他應收款—個人社保 1334.46
計提社保：
借：管理費用—社保?4712.54
貸：應付職工薪酬—社保?4712.54
繳納社保
借：應付職工薪酬—社保?4712.54
其他應收款—個人社保 1334.46
貸：銀行存款? 6047
84784990
04/02 18:15
我看好多都是其他應付款 您怎么成應收了
CC橙老師
04/02 20:17
你計其他應付款咯，也可以，看先付工資還是先交社保，一般社保當月交工資下月發(fā)，所以計其他應收
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