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問題已解決
我們單位有1季度查出的2023年庫(kù)存差異，有一筆未確認(rèn)的收入，對(duì)應(yīng)的成本，有一筆獎(jiǎng)金，怎么調(diào)2023的賬目，如何報(bào)稅？
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你好
需要補(bǔ)做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，同時(shí)補(bǔ)做獎(jiǎng)金的分錄
需要做增值稅，所得稅的更正申報(bào)?
04/28 08:43
84784977 
04/28 08:46
2023年賬目已關(guān)，我們換了股東，不影響今年的損益?？梢远颊{(diào)在未分配利潤(rùn)嗎，不用補(bǔ)所得，因?yàn)槲覀儙?kù)存差異有10多萬，大很多，增值稅補(bǔ)在二季度，收入算去年的，做在未分配利潤(rùn)里
鄒老師 
04/28 08:48
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎?
84784977
04/28 09:39
我說做賬做在未分配利潤(rùn)里可否
鄒老師
04/28 09:40
你好，涉及損益的科目，需要先通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算，然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784977
04/28 09:55
是的，是這樣的。但是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)后無余額的。報(bào)稅如何處理。收入，成本，獎(jiǎng)金，增值稅
鄒老師
04/28 09:55
你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784977
04/28 10:12
我現(xiàn)在做匯算清繳所得稅，不用更正去年吧，能不能說清楚，去年的嗎，在匯算里A105000里的26行里填。增值稅申報(bào)在哪個(gè)月，可否補(bǔ)在今年2季度里，不影響今年所得
鄒老師
04/28 10:13
你好，是做一份去年正確的所得稅申報(bào)表，去稅局大廳做匯算清繳的更正申報(bào)?
84784977
04/28 10:20
不能在匯算清繳里體現(xiàn)嗎，增值稅什么時(shí)候補(bǔ)申報(bào)，我們?nèi)ザ惥植辉诰W(wǎng)上報(bào)的話，負(fù)數(shù)可以留抵嗎？然后匯算清繳報(bào)表格式按去年年末的吧
鄒老師
04/28 10:22
你好，是在去年的匯算清繳體現(xiàn)（按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫）。
增值稅，是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，做更正申報(bào)
這個(gè)不會(huì)是負(fù)數(shù)啊?
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