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問題已解決
已經(jīng)收回來的賬款，用的承兌匯票財務(wù)公司一直沒做賬，現(xiàn)在要怎么補起來呢
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借應(yīng)收票據(jù)
貸應(yīng)收賬款
2024 04/26 19:00
84784952 
2024 04/26 19:08
但是有些票據(jù)又對不上，計入營業(yè)外收入又不行
郭老師 
2024 04/26 19:20
你好，票據(jù)對不上是什么原因？因為你這個是不是被輸出去了？
84784952
2024 04/26 19:26
是的，有一些是輸出去，有些是貼現(xiàn)，那么這個期初余額沒辦法做的跟真實數(shù)據(jù)一樣了嗎
郭老師
2024 04/26 19:29
你想修改期初這個不好修改，你得把之前的業(yè)務(wù)不進來
84784952
2024 04/26 19:33
我想不到一月份，但是我們總部會計說要改期初，如果應(yīng)收款計入營業(yè)外收入出來多交所得稅，還有其他風(fēng)險嗎
郭老師
2024 04/26 19:39
其他的沒有風(fēng)險的
84784952
2024 04/26 19:45
就是計入營業(yè)外收入大概五十多萬，這個沒有風(fēng)險吧
郭老師
2024 04/26 19:47
這個是收入嗎？不是收入的可以啊，我的意思是你銷售收入。
84784952
2024 04/26 19:56
是記在應(yīng)收賬款里的，應(yīng)該不是銷售收入，但是我翻到21年，都沒找到付款記錄
郭老師
2024 04/26 19:57
不是收入的可以
只要沒少交稅款
84784952
2024 04/26 20:07
如果這個收入是開了發(fā)票的呢？
郭老師
2024 04/26 20:14
開了發(fā)票掛的應(yīng)收賬款充應(yīng)收賬款
84784952
2024 04/26 20:16
是的，這樣的是否可以做營業(yè)外收入呢？
郭老師
2024 04/26 20:18
你好，我上面跟你說了，可以做就行。
郭老師
2024 04/26 20:19
不是收入的可以
只要沒少交稅款
84784952
2024 04/26 20:19
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/26 20:19
不要客氣，工作愉快
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