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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,公司的賬之前是放在財(cái)務(wù)公司的,現(xiàn)在拿回來(lái)自己做,前2年財(cái)務(wù)公司做的有一些應(yīng)收賬款一直是掛在賬上,但實(shí)際上有些已經(jīng)收到了!請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我要怎么調(diào)整?
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速問(wèn)速答您好,收到了當(dāng)時(shí)是如何入賬的?
2022 02/24 11:23
84784960
2022 02/24 11:25
當(dāng)時(shí)收到了,老板應(yīng)該是沒有告訴財(cái)務(wù)公司所以賬上就沒做處理,一直掛在賬上的,今年我拿到賬才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款和實(shí)際的不符合!
微微老師
2022 02/24 11:31
您好,那現(xiàn)在銀行存款和實(shí)際的是否相符?
84784960
2022 02/24 11:33
不相符,去年12月收到的銷售農(nóng)產(chǎn)品得補(bǔ)助都沒有入賬的!
微微老師
2022 02/24 11:38
您好,那都當(dāng)作收到看怎么樣先呢。先把銀行存款的對(duì)上先
84784960
2022 02/24 11:40
當(dāng)是收到了,那我怎么調(diào)整,分錄怎么寫
微微老師
2022 02/24 11:43
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
84784960
2022 02/24 11:46
這個(gè)分錄是應(yīng)收賬款增加吧!現(xiàn)實(shí)是賬上的應(yīng)收賬款比實(shí)際的少
微微老師
2022 02/24 14:06
不好意思,寫錯(cuò)了,借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
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