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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅，年底又虧損了，匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)，現(xiàn)在是不想退稅，也不想交稅，想把去年賬修改一下，把23年成本拿4萬(wàn)出來(lái)，做到24年賬里面，那這樣是不是剛好不用交稅，也不用退稅啊。
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您好
那您要更正四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表了 對(duì)應(yīng)一季度的也要更正的
04/25 19:48
84785032 
04/25 19:57
是的，匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬(wàn)，把23年成本拿4萬(wàn)出來(lái)，最后以前年度彌補(bǔ)虧損是0么？
bamboo老師 
04/25 19:59
可以把您主表截圖上傳一下嗎
2023年虧損了多少金額 以前年度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的金額是多少
84785032
04/25 20:02
23年虧損了6.3萬(wàn)，匯算清繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬(wàn)。
bamboo老師
04/25 20:15
2023年本身就虧損的話 不需要彌補(bǔ)虧損啊
麻煩把您主表截圖一下好嗎
84785032
04/25 20:17
好的，明天上班了拍圖，麻煩老師幫我看下哈。
bamboo老師
04/25 20:19
嗯嗯 等您上班后截圖上傳哈
84785032
04/26 08:47
老師圖片發(fā)了哈。
bamboo老師
04/26 08:48
這是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 麻煩您截圖一下主表
84785032
04/26 09:09
老師已發(fā)
bamboo老師
04/26 09:10
這個(gè)不是主表 這個(gè)是基礎(chǔ)信息表
主表是有營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額 應(yīng)納稅所得額等那張表哈
84785032
04/26 09:16
利潤(rùn)表已發(fā)
84785032
04/26 09:18
去年虧損65835.54元
bamboo老師
04/26 09:35
不是這個(gè) 這個(gè)是利潤(rùn)表啊
是我截圖這張表 您看看
84785032
04/26 10:00
老師主表已發(fā)哈。
bamboo老師
04/26 10:02
您2023年利潤(rùn)也是虧損的
以前年度虧損應(yīng)該2022年已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)了 沒(méi)有虧損額了吧
bamboo老師
04/26 10:03
您2023年繳納了多少企業(yè)所得稅
不想退稅 要納稅調(diào)整增加利潤(rùn) 對(duì)么
84785032
04/26 10:15
嗯，這個(gè)要怎么弄合理一些。
84785032
04/26 12:00
要退稅2110.71元。去年虧損了6萬(wàn)多，因?yàn)榻裉?季度也差成本。想把去年成本拿一部分放在今年1季度。
bamboo老師
04/26 12:44
那您要更正四季度申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表 少結(jié)轉(zhuǎn)成本 增加利潤(rùn)
84785032
04/26 12:47
這個(gè)我知道，我就是問(wèn)要哪出來(lái)多少成本。
bamboo老師
04/26 12:55
2110.71/0.05+46842.11=89056.31
要拿出來(lái)這么多成本 增加利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候不用退稅
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