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固定財產(chǎn)不是一次性折的，匯算清繳賬載和稅收金額兩塊金額是不是填寫一樣的？也就是第2欄和第5欄
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你好，對的是的，天蝎一樣的。
04/24 17:08
84785013 
04/24 17:11
那比如我賬上做的一次折舊，第2欄和第五欄填寫的是一次性折舊的金額，那第二年還需要填寫這個固定資產(chǎn)嗎？
郭老師 
04/24 17:11
你好，賬上不允許一次折舊，只有按月折舊，稅法上才可以一次折舊。
84785013
04/24 17:12
那如果賬上已經(jīng)做了呢
郭老師
04/24 17:13
賬上做了，現(xiàn)在修改，你要么什么都不調(diào)整。兩種選擇，自己決定。
84785013
04/24 17:14
如果什么都不調(diào)整，這個匯算清繳報表這塊應(yīng)該怎么填寫？
84785013
04/24 17:14
就是資產(chǎn)折舊這塊的報表
郭老師
04/24 17:15
賬載金額、稅收金額填寫一樣的。
84785013
04/24 17:17
就是跟去年一樣的嗎？
郭老師
04/24 17:18
你好，你這個是2023年買來的嗎？如果是的話對的。
84785013
04/24 17:22
2022年買的，但是當(dāng)時看的22年的賬載跟稅收一塊的，賬上也是一次性折舊，現(xiàn)在報23年的，這塊應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
04/24 17:29
你23年沒有折舊我，所以這個賬單金額稅收金額都不要填寫
84785013
04/24 17:39
都是零嗎？如果23年有新增固定資產(chǎn)就只填寫新增的那一個？
郭老師
04/24 17:40
對的對的，不考慮其他的，這里這個業(yè)務(wù)就是填寫0。
84785013
04/24 17:40
然后只管今年新增的是嗎？
郭老師
04/24 17:40
我說不管其他的業(yè)務(wù)，你現(xiàn)在一個一個的解決不行嗎？
84785013
04/24 17:42
是一個個解決的啊，這塊不填，但是23年也有新增的啊
郭老師
04/24 17:43
2023年新增
這又新的一個問題不是嗎？
你需要一次折舊嗎：
不一次折舊的話。
第二列和第五列填寫一樣的。
84785013
04/24 17:44
這不是一個問題嗎？匯算清繳這一塊應(yīng)該如何填寫，因為有22年的，23年的，總體這一塊應(yīng)該如何填寫呀
郭老師
04/24 17:44
第5列和第2列填寫一樣的。
郭老師
04/24 17:45
你兩個固定資產(chǎn)解決了一個一
一個是之前一次折舊的
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