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問題已解決
老師這個稅收金額填的是賬載金額那欄，還是實際發(fā)生額那欄
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您好，這個是實際發(fā)生額
05/09 16:29
84785040 
05/09 16:30
實際發(fā)生額，是看自然人扣繳端1-12月的實際申報金額么
小鎖老師 
05/09 16:31
這個是按照1-12月的申報的
84785040
05/09 16:36
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬的貸方是不
小鎖老師
05/09 16:43
嗯對，是這個意思的了
84785040
05/09 16:55
老師，我再問個問題，就是實際發(fā)生額，參照個稅系統(tǒng)。我們做賬的時候是計提當月，發(fā)放上月嘛。那實際在申報的時候，就是得看2023.02到2024.01的工資，這樣可以嗎。因為稅款所屬期23.02發(fā)放的是23.01的工資
小鎖老師
05/09 16:57
可以，這樣的話，就是看2023.02到2024.01的工資的
84785040
05/09 17:00
好的謝謝老師。老師還有一欄各類基本社會保障性繳款，填的是管理費用下的社保金額嗎
小鎖老師
05/09 17:05
還有銷售費用下邊如果有的話也需要
84785040
05/09 20:39
老師，還在不。納稅調(diào)整明細表的手續(xù)費是填科目余額表財務(wù)費用下的手續(xù)費嗎
小鎖老師
05/09 20:40
嗯對，這個的話，是財務(wù)費用的手續(xù)費的
84785040
05/09 20:46
老師，還有這張表的本年折舊和累積折舊分別是填科目余額表的哪個數(shù)據(jù)
小鎖老師
05/09 20:47
本年折舊，是你本年賬上折舊，累計的話，是全部的
84785040
05/09 20:50
累計的話，就是說比如車子可以折舊36個月，現(xiàn)在已經(jīng)累計折舊了13個月，就是填這13個月累計的折舊金額是吧
小鎖老師
05/09 20:52
嗯對，就是這個意思的
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