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老師，之前年份的發(fā)票一直未收到，掛了應(yīng)付賬款借方科目，現(xiàn)在要沖平應(yīng)付賬款，怎么處理

84785025| 提問時(shí)間：04/23 13:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
04/23 13:59
84785025
04/23 14:01
那現(xiàn)在我催兩年之前的發(fā)票，催到票，我就入成本，稅前扣除，沒催到票，我入無票支出，做不能稅前扣除處理
東老師
04/23 14:02
對(duì)，沒錯(cuò)了，就是這么處理的
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