00:10:00
問題已解決
老師，請問工商年報里的納稅總額在財務(wù)軟件哪個科目里找？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計。如果是一般納稅人增值稅的，注意一下看未交增值稅。
04/23 13:14
84785028 
04/23 13:16
老師，應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計是指本年的對嗎
郭老師 
04/23 13:17
你好對的
是這么做的
84785028
04/23 14:14
老師，我這個應(yīng)交稅費本年累計發(fā)生額下面有：未交增值管理部、待認(rèn)證進(jìn)項稅額、應(yīng)交所得稅、應(yīng)交教育費附加、應(yīng)交地方教育費附加、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交車船稅、應(yīng)交水利建設(shè)基金、應(yīng)交印花稅，是把這些合部合計到一起嗎？還是要把待認(rèn)證進(jìn)項稅額減除掉？
郭老師
04/23 14:15
是的是的，待認(rèn)證不用減去的。
84785028
04/23 14:17
老師，有部分稅費的所屬期是2022年12月份的，只是在23年1月份繳納的，需要扣除？
郭老師
04/23 14:19
你好，實際繳納的時間這個屬于2023年的
84785028
04/23 14:20
老師，您的意思是不管稅款的所屬期是哪年，只要在23年繳納都要加在23年的工商年報的納稅總額里對嗎？
郭老師
04/23 14:21
這我不清楚，你說的這個我不懂，2023年實際支付出去的，你待認(rèn)證你算它？
84785028
04/23 14:30
老師，是我這個公司在23年沒有收入，應(yīng)交稅費的本年累計的借方余額除了待認(rèn)證進(jìn)項稅額，其他的稅費都是2022年的，是在23年1月份繳納的
郭老師
04/23 14:32
你好，這就屬于2023年支付的。這個就屬于2023年納稅總額呀。
郭老師
04/23 14:32
他不看所屬期，他看的是實際繳納的時間。
84785028
04/23 14:35
明白了，謝謝老師！
郭老師
04/23 14:35
不用客氣，工作愉快。
84785028
04/23 14:51
老師，是不是還有一種方法可以從電子稅務(wù)局的開具證明里面查這個具體交了哪些稅？
郭老師
04/23 14:51
可以的，可以這么查的。
84785028
04/23 14:56
老師，我查了一下，在電子稅務(wù)局的開具完稅證明（文書）中，必須要把稅款所屬期2022年12月份才行，感覺看得不明郎
郭老師
04/23 14:58
你好，選擇1~12月份的。或者是你從1月份到2月份3月份分別查就是。
84785028
04/23 15:02
老師，我在完稅證明里看到了工會經(jīng)費，這個應(yīng)該不能算進(jìn)去對嗎？
郭老師
04/23 15:06
這個不要算進(jìn)去的不算。l
84785028
04/23 15:15
老師，在開具各收完稅證明（文書式）里找，沒有車船稅，所以說這里也不是很準(zhǔn)確對嗎？
郭老師
04/23 15:16
你好，車船稅因為你沒有在電子稅務(wù)局申報。
閱讀 138
描述你的問題，直接向老師提問
349
意見反饋
