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請問老師，工商年報里的納稅總額是財務(wù)軟件里應(yīng)交稅費的貸方嗎
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你好 是應(yīng)交稅費的借方明細(xì)金額合計
2020 04/29 08:50
84784993 
2020 04/29 08:50
借方不是已經(jīng)交了了嗎？
玲老師 
2020 04/29 08:56
是的 年報填寫的就是企業(yè)交的稅的總額
84784993
2020 04/29 08:58
借方里有進(jìn)項稅額啊
玲老師
2020 04/29 09:04
所以說是 應(yīng)交稅費的借方明細(xì)金額合計 比如借方未交增值稅 附加稅等明細(xì)科目的合計 不是一個科目直接取到數(shù)的
84784993
2020 04/29 09:08
之前那個會計沒設(shè)未交增值稅科目
84784993
2020 04/29 09:09
所得稅上邊那幾個我應(yīng)該怎么選？
玲老師
2020 04/29 09:12
應(yīng)交所得稅的借方 不包括個人所得稅
84784993
2020 04/29 09:13
我的意思是圖片上在應(yīng)交所得稅上邊的那幾個科目我應(yīng)該怎么選？
84784993
2020 04/29 09:23
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方吧
玲老師
2020 04/29 09:29
增值稅實際交的是看未交增值科這個明細(xì)科目
玲老師
2020 04/29 09:30
增值稅實際交的是看未交增值科這個明細(xì)科目借方金額
84784993
2020 04/29 09:31
關(guān)鍵他沒有未交增值稅這個科目
玲老師
2020 04/29 09:41
一般納稅人交增值稅時用未交增值稅科目 貸銀行存款 那你實際交稅用哪個科目就去哪個科目取數(shù)就可以了
84784993
2020 04/29 09:46
他用的是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款
玲老師
2020 04/29 09:59
你好 那你就用這個取數(shù) 金額對就可以
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