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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人沒有超過季度納稅額30萬，只有開了19800含稅金額19800，那我收入憑證分錄怎么寫呢，還有就是企業(yè)所得稅的收入是含稅金額還是不含稅金額呢。
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您好，這個(gè)的話，是直接按照這個(gè)19800，做收入的，最后按照不含稅金額申報(bào)
04/22 20:39
84784966 
04/22 20:40
老師，那我這個(gè)企業(yè)所得稅的收入是19800，增值稅收入是19603.96，到了年末，收入不一樣，
小鎖老師 
04/22 20:41
這個(gè)不是稅款差額吧我看
84784966
04/22 20:42
老師麻煩看下，我不太會(huì)了，增值稅我申報(bào)的19603.96，也是系統(tǒng)默認(rèn)的這個(gè)不含稅收入，
小鎖老師
04/22 20:54
這個(gè)需要修改，修改為和所得稅，一模一樣才可以
84784966
04/23 07:29
老師，增值稅報(bào)表沒辦法修改，系統(tǒng)不是是默認(rèn)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)提取的含稅和不含稅分開呢，
小鎖老師
04/23 08:24
增值稅時(shí)自動(dòng)區(qū)分含稅和不含稅的，但是所得稅這個(gè)沒有，手動(dòng)修改所得稅數(shù)據(jù)，和不含稅增值稅保持一致，這個(gè)
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