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老師，這張票是去年的，今年一月份才抵扣，現(xiàn)在我做一月份的賬，如何做分錄
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你好
借：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：預(yù)付賬款? 等科目?
04/21 13:48
84784979 
04/21 13:56
老師，為什么進以前年度損益，還有預(yù)付
鄒老師 
04/21 13:56
你好，因為是跨年的費用，所以計入? 以前年度損益調(diào)整? 科目
因為可能23年已經(jīng)付款，當(dāng)時計入了預(yù)付賬款。
84784979
04/21 14:12
當(dāng)時沒有做賬
鄒老師
04/21 14:12
你好，那這個款項意思是還沒有支付？?
84784979
04/21 14:20
我沒看到有做賬，看到這兩張的記賬憑證聯(lián)貼在九月份里了
鄒老師
04/21 14:21
你好，如果沒有支付，現(xiàn)在入賬的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款?
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