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問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)一直掛賬要處理嗎？
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查一下什么原因負(fù)數(shù)。
04/18 17:32
84784978 
04/18 17:33
嗯，這種一般怎么處理？
郭老師 
04/18 17:34
你好，什么原因是負(fù)數(shù)？你查一下的。如果是，你有沒認(rèn)證的發(fā)票這種放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
84784978
04/18 17:34
放庫存商品或原材料嗎？
郭老師
04/18 17:35
其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
84784978
04/18 17:37
其他流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些？
84784978
04/18 17:38
其他流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些？
郭老師
04/18 17:38
待處理財(cái)產(chǎn)損益應(yīng)交稅費(fèi)借方余額。
84784978
04/18 20:05
老師，能不能把分錄說清楚一點(diǎn)，我對(duì)這個(gè)科目不太明確
郭老師
04/18 20:10
你好，你哪里問分錄了？我上面沒給你寫分錄？你不是說應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我讓你放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去，不需要做賬務(wù)處理。其他流動(dòng)資產(chǎn)里面包含著待處理財(cái)產(chǎn)損益，還有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的
郭老師
04/18 20:10
就像往來科目重分類一樣，不需要做賬務(wù)處理。
84784978
04/18 20:13
哦，我以為你上面讓我寫的是分錄。但是他資產(chǎn)負(fù)債表怎么放??？應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額負(fù)數(shù)
郭老師
04/18 20:17
你好，你是記賬軟件做賬的嗎？如果是記賬軟件做賬的，你看下你有沒有重分類的功能。
郭老師
04/18 20:17
我們用的是精斗云，然后在報(bào)表軟件上面右上方，它就有選擇重分類，你想重分類，他就給你出來的是重分類。
84784978
04/18 20:17
賬無憂軟件
84784978
04/18 20:18
這個(gè)重分類可以把負(fù)債那邊的金額放到資產(chǎn)那邊嗎？因?yàn)槲疫@邊是代賬公司，還有一些客戶剛接過來的賬，應(yīng)付賬款還有負(fù)數(shù)
郭老師
04/18 20:18
是的，對(duì)的。應(yīng)付賬款的放到預(yù)付賬款里面去。
84784978
04/18 20:21
就是資產(chǎn)負(fù)債表重分類，對(duì)嗎？點(diǎn)了重分類，你自己可以選擇，是不是這樣？那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是以前的會(huì)計(jì)做的，我也查不出來了，因?yàn)槲疫@邊結(jié)賬的話只錄了期初數(shù)
郭老師
04/18 20:22
是的對(duì)的，你錄入期初的話，還是錄入貸方負(fù)數(shù)。
84784978
04/18 20:25
好，我明天回公司再看看，我沒有用過那個(gè)重分類
84784978
04/18 20:26
那個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款，那放到預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)還是正數(shù)？還有應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)，到那邊是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
郭老師
04/18 20:34
可以
正數(shù)
正數(shù)
都是正的
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