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應交稅費減免沒有結轉成營業(yè)外收入，從21年開始應交稅費貸方一直有余額，一直都沒有做賬務處理，請問怎么調整。還有稅務怎么處理
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你好，你可以在這個月借應交稅費，貸營業(yè)外收入。
2023 07/14 13:03
84784990 
2023 07/14 13:04
跨年也沒事情嗎？那稅務23年的匯算清繳就調增是嗎？
郭老師 
2023 07/14 13:04
沒有關系的，可以的，匯算清繳不用調整，因為你做到了營業(yè)外收入，它就直接影響了今年的利潤。
84784990
2023 07/14 13:10
前面有個老師說先做結轉 借，應交稅費貸，以前年度損益調整。 是需要調整所得稅。 借以前年度損益調整，貸應交稅費企業(yè)所得稅。 結轉損益， 借以前年度損益調整，貸未分配利潤。這樣子也可以嗎還是怎樣？怕影響稅務，被稅務局查
郭老師
2023 07/14 13:12
你好，你這種還得修改匯算清交的。
84784990
2023 07/14 13:13
現(xiàn)在貸方有4萬多的余額，金額會不會太大？做賬時借銀存，貸主營，應交稅費3%算的
郭老師
2023 07/14 13:15
你好，這個金額確實大，但是你可以直接做到今年。
84784990
2023 07/14 13:17
我能不能反結賬到22年去做，轉營業(yè)外收入，然后稅務更正匯算清繳申報有影響嗎
郭老師
2023 07/14 13:20
你申報的數(shù)據(jù)需要修改的。
84784990
2023 07/14 13:20
對啊我這樣做更正申報可以嗎
郭老師
2023 07/14 13:22
可以的，可以這么做的。
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