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問(wèn)題已解決
小規(guī)模，余額表中應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方，怎么處理？
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你查下什么原因，是預(yù)繳的嗎？還是有些小稅種沒(méi)有計(jì)提
2019 04/09 10:03
84785021 
2019 04/09 10:21
不是預(yù)繳的
答疑郭老師 
2019 04/09 11:12
需要知道原因
84785021
2019 04/09 11:13
查不出來(lái)怎么辦
答疑郭老師
2019 04/09 11:18
沒(méi)法調(diào)整了，要做分錄就要借貸方的，你還不知道調(diào)整錯(cuò)了，別的科目又不對(duì)了
84785021
2019 04/09 11:20
現(xiàn)在試算結(jié)果都平衡
答疑郭老師
2019 04/09 12:17
你現(xiàn)在在錄入期初嗎還是啥
84785021
2019 04/09 12:19
不是，報(bào)表做出來(lái)是這樣的，需要怎么去調(diào)整嗎
答疑郭老師
2019 04/09 12:20
你的報(bào)表根據(jù)什么做的，科目余額表有嗎，你看這個(gè)平不
84785021
2019 04/09 12:34
都平呀
答疑郭老師
2019 04/09 12:35
損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？和你的資產(chǎn)負(fù)債表余額核對(duì)下，
84785021
2019 04/09 12:37
結(jié)轉(zhuǎn)了的，
答疑郭老師
2019 04/09 12:41
那就核對(duì)余額，我們看不到你的賬，只能讓你自己查，要不發(fā)過(guò)來(lái)我給你核對(duì)
84785021
2019 04/09 12:46
等下發(fā)給你老師看看
84785021
2019 04/09 13:19
84785021
2019 04/09 13:20
1-3月的余額表，還有季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
84785021
2019 04/09 13:21
麻煩老師了，幫核對(duì)一下
答疑郭老師
2019 04/09 13:38
哪里不平？？
84785021
2019 04/09 13:39
都平的。只是問(wèn)您，應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方合理嗎
答疑郭老師
2019 04/09 13:43
你有留抵就合理
如果做賬做錯(cuò)了肯定不合理，做錯(cuò)賬比如，沒(méi)有計(jì)提
84785021
2019 04/09 13:44
留抵也有，只是沒(méi)這么多。如果沒(méi)有計(jì)提，比如哪一些科目呢
答疑郭老師
2019 04/09 13:47
附加稅印花稅房產(chǎn)土地所得稅
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