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去年已經(jīng)抵扣了進項，但沒入賬當時沒拿到票，今年才拿到票要怎么做賬
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關(guān)鍵是去年你抵扣時怎么做賬？
04/18 14:14
84785016 
04/18 14:32
去年光勾選認證了沒做賬
家權(quán)老師 
04/18 14:35
借：利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款等
84785016
04/18 15:04
那這樣進項是不是又用了一遍
家權(quán)老師
04/18 15:05
你當時沒做進項，今年是補做，怎么叫又做了1遍？
84785016
04/18 15:08
去年這個進項已經(jīng)抵扣了，當時銷項多，進項少，之前的財務(wù)說發(fā)票沒拿到所以也沒入賬
家權(quán)老師
04/18 15:10
現(xiàn)在是補當時的進項，你當時進項稅沒有體現(xiàn)出來
84785016
04/19 09:36
材料票進項，當時也沒入庫，這樣做是否正確 借 庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅進項
貸 利潤分配-未分配利潤
家權(quán)老師
04/19 09:37
為啥貸方是利潤，什么邏輯呢？
84785016
04/19 09:38
因為去年的賬嘛，那應(yīng)該怎么做合適呢
家權(quán)老師
04/19 09:41
前邊我都做出分錄來了啊。有什么疑問？
84785016
04/19 09:56
這批材料沒入庫啊
家權(quán)老師
04/19 09:59
沒入庫你得說說具體怎么回事，不能讓老師猜具體業(yè)務(wù)來做賬。做賬是要知道業(yè)務(wù)的來龍去脈的，不能稀里糊涂的
84785016
04/19 10:01
當時缺進項，系統(tǒng)里看到對方開票了就先把進項用來抵扣了，但賬務(wù)沒做處理，現(xiàn)在才拿到票
家權(quán)老師
04/19 10:03
難道那個發(fā)票是虛開的？具體什么業(yè)務(wù)取得那個發(fā)票？
84785016
04/19 10:08
不是，是買門窗的，去年他開了但是沒把票給我們
家權(quán)老師
04/19 10:10
你的門窗做什么科目借方就是什么科目？如果去年該是損益科目，就是我說的那樣子
84785016
04/19 10:11
如果借方就是庫存商品貸發(fā)應(yīng)該做什么呢
家權(quán)老師
04/19 10:12
你是購入后銷售的商品，就是庫存商品
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