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問題已解決
老師，去年出納給客戶打款，一個打正確了，一個打錯了，但是我們做賬只做了一筆正確的，今年才發(fā)現(xiàn)，本月客戶把多打的款退回來給我們了，這筆帳我應(yīng)該怎么做，我們要把退回來的錢重新打給另外一個公司
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你好，打錯誤了之后你們沒有做，那你的銀行存款余額是不是也不一致？
04/18 08:58
84785045 
04/18 09:00
銀行存款是一致的，因為去年那個月本來就要付那么錢，只是把錢打錯公司了，本來是要打給2家公司的，結(jié)果打給一家公司了，做賬又是做的正確的
郭老師 
04/18 09:02
好，那打出錯誤的那一筆，他怎么做的？
84785045
04/18 09:04
錯誤的那筆還是按照正確的做的，就相當(dāng)于 把打到另外一個公司的回單，貼到了應(yīng)該付款的那個公司了
郭老師
04/18 09:05
好，那當(dāng)時按照正確的來做的，你就收回來的都相反的。
84785045
04/18 09:09
就是這樣的經(jīng)過
郭老師
04/18 09:11
你好，那你再做一個紅沖的就可以。
84785045
04/18 09:13
好的 我等下來調(diào)
郭老師
04/18 09:14
可以的，可以調(diào)整的。
84785045
04/18 09:15
不用以前年度損益這個科目吧
郭老師
04/18 09:18
你好，你當(dāng)時怎么做的？涉及到損益類的科目嗎？
84785045
04/18 09:20
一個按照管理費(fèi)用做的，一個按照成本費(fèi)用做的
郭老師
04/18 09:23
需要做以前年度損益調(diào)整，需要納稅調(diào)增
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