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勞務(wù)派遣公司小規(guī)模開差額專用發(fā)票 增值稅申報資料一16金額1211.32 主表上4 金額9634.66 5 金額10055.82 這個對嗎
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同學(xué)你好。小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司按差額開專票，那么應(yīng)該是按5%的稅率繳納銷項稅。能到麻煩吧申報表的截圖看下，僅靠你這幾個數(shù)字無法判斷
04/17 19:00
84784955 
04/17 19:16
主表格怎么填
84784955
04/17 19:17
附資料一
Fancy 老師 
04/17 19:30
你填寫的附表一的數(shù)據(jù)發(fā)給我看下
Fancy 老師
04/17 19:36
根據(jù)附表一的數(shù)字不含稅金額是1211.32，因為你開的是專票，那你就把這金額填寫到到第5欄這里就可以了
84784955
04/17 19:36
這個表格上已經(jīng)填好了
Fancy 老師
04/17 19:37
我的意思是把附表一的這個不含稅的金額填寫到主表的第5欄這里
84784955
04/17 19:37
4 上的金額要動嗎
84784955
04/17 19:40
16 本期應(yīng)納稅額 不對呀
Fancy 老師
04/17 19:47
從你附表一的數(shù)據(jù)看到的信息是：這個月你開了張差額的發(fā)票。開票的含稅價是10116.39，備注欄差額是8844.5，然后差額不含稅的金額是1211.32。那就把這數(shù)字填到主表第5欄專用發(fā)票不含稅金額這里。至于你現(xiàn)在主表第4欄第5欄的數(shù)字。我無從得知你哪里來的
84784955
04/17 19:59
主表格上數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成得，第4和第五填1211.32 繳稅是對的，全申報顯示有不成功
Fancy 老師
04/17 20:52
系統(tǒng)提示什么原因不成功呢
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