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異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出申報所得稅，進項稅額轉(zhuǎn)出14萬，滯納金1.8萬，不含稅額115萬，補報所得稅怎么算？
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你好，是說這個115萬是怎么算出來的嗎
04/17 00:18
84784990 
04/17 00:21
不是，異常憑證不含稅價115萬，補交所得稅是14萬?0.05?0.5嗎？還是115萬?0.25？（14萬+1.8萬）?0.25？
王璐璐老師 
04/17 00:24
你好，這個發(fā)票增值稅不認可，企業(yè)所得稅是認可的不，稅務(wù)那邊
84784990
04/17 00:26
稅務(wù)局讓補交所得稅，之前已經(jīng)補交增值稅附加稅滯納金，是2021年的發(fā)票，
王璐璐老師
04/17 00:27
你好，要用115乘以25個點的哈
84784990
04/17 00:31
不能用轉(zhuǎn)出的14萬?0.25嗎？115萬要交28萬多，還有滯納金
王璐璐老師
04/17 00:32
你好，如果只是不認可這部分的增值稅，那就是用14去乘，如果是不認可這個發(fā)票的稅金及不含稅金額，那就是增值稅補稅，企業(yè)所得稅也要按照不含稅補稅
王璐璐老師
04/17 09:20
加油 等你的好評哦
王璐璐老師
04/17 09:20
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