00:10:00
問題已解決
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份，在上月稅局查到為異常發(fā)票，要求作轉出進項稅額轉出，稅額50多元，在申報的時候，是在申報表二的23a行（異常憑證轉出進項稅額）這一行輸入金額轉好，還是在23b行（其他應作進項稅額轉出的情形）好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個味屬于23A這個就可以的啊
2023 10/19 20:02
閱讀 252 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 252
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，請問勾選認證的進項金額大于實際入賬金額，增值稅申報在附表二其他應作進項額轉出的情形23b填寫多余的進項稅額對嗎？
147 -
老師您好，1月對方給我的專票已經認證，3月發(fā)現有誤重開了普票，本月申報進項稅額轉出，應該填寫在第幾行？是23行其他應作進項稅額轉出的情形嗎
447
-
老師好，一般納稅人，有一個非本公司員工為公司提供技術支持。他的機票做了進項認證。本月需要把這個進項稅額轉出，請問是在附表二中進項稅額轉出中在哪里填？是15行“用于集體福利個人消費的＂，還是最后一行23b“其他應做進項稅額轉出的情形＂，或者是在哪一行填更合適？謝謝老師
38
-
請問增值稅申報中進項稅額轉出，23a欄不能手動輸入是什么情況
186
-
已抵扣過的進項發(fā)票，因發(fā)票被稅局列為異常憑證，要我們做進項稅額轉出，如果做分錄？
273
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
