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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司審計(jì)完了， 有要調(diào)整的部分將調(diào)整在4月份， 那么今年年初期初余額和上年期末余額表不就對(duì)不上了嗎？有什么辦法嗎
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為什么會(huì)影響本年期初數(shù)據(jù)呢？不會(huì)呀
04/16 21:55
84784971 
04/16 21:58
如果12月的報(bào)表期末余額有變動(dòng)， 那不是今年年初余額也跟著變動(dòng)了嗎？
王曉曉老師 
04/16 21:59
你做賬做到4月，去年的報(bào)表也不會(huì)變，12月報(bào)表也不會(huì)變
84784971
04/16 22:00
老師， 調(diào)整在4月也可以嗎？是不是調(diào)整好后，到現(xiàn)在為止的期末余額=上年期末余額+調(diào)整的部分就可以了？
王曉曉老師
04/16 22:03
是的，做到4月就是這樣。如果你影響12月，就要反結(jié)賬到去年我12月做，這種就期末變了，到時(shí)今年的報(bào)表你都要重新生成一次
84784971
04/16 22:04
老師，收入有調(diào)出來，所以去年的虧損變大了，這種情況12月反結(jié)賬嗎？那12月上報(bào)的所以表都要更正了嗎？
王曉曉老師
04/16 22:11
你可以不更正，只是匯算清繳按最后的報(bào)可以了
84784971
04/16 22:12
老師，匯算清繳的時(shí)候報(bào)表按審計(jì)后的填寫對(duì)嗎？
王曉曉老師
04/16 22:14
是的，按審計(jì)后的填寫的
84784971
04/16 22:48
那請(qǐng)問老師， 稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)的季度報(bào)表還可以填寫審計(jì)以前的數(shù)據(jù)生成的報(bào)表嗎？
王曉曉老師
04/16 22:58
你這個(gè)季度的還可以的呀
84784971
04/16 23:00
那就是3月季度先按之前的賬生成報(bào)表， 4月份根據(jù)審計(jì)調(diào)整做調(diào)整分錄， 等4月份生成報(bào)表的時(shí)候期末余額等于3月的期末余額+4月的發(fā)生額+調(diào)整的金額，是不是就可以呢？
王曉曉老師
04/16 23:05
是的，就是這樣的了呢
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