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增值稅申報表上和賬里面開票的增值稅,差了0.26怎么做賬,借貸用什么科目

84785037| 提問時間:04/16 17:36
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,增值稅的差額需要更正申報報表,要重新申報的
04/16 17:38
84785037
04/16 17:38
是申報表上自己取數(shù)的問題
高輝老師
04/16 17:42
是未開票收入的差異么,可以填寫金額,直接修改稅費的
84785037
04/17 09:04
不是,申報表上自動取值,改了就報不上去
高輝老師
04/17 09:07
那就是開票數(shù)據(jù)是這個,賬上的數(shù)據(jù)差了0.26把
84785037
04/17 09:12
賬上少了0.26
高輝老師
04/17 09:16
那需要把賬上的分錄對照著開票的明細(xì),把0.26的金額確認(rèn)銷項,需要改賬
84785037
04/17 09:34
確認(rèn)到哪一家
高輝老師
04/17 09:40
可以把發(fā)票明細(xì)導(dǎo)出來,然后把賬面上的銷項稅導(dǎo)出來,兩個表逐筆比對,查找出來是那筆出現(xiàn)的差異 也可以把這筆差異補(bǔ)記到4月份,或者直接改賬,更正申報
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