問(wèn)題已解決

老師，2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅，我沒(méi)有計(jì)提，我在2024年1月繳納稅款，做相應(yīng)月份的時(shí)候計(jì)提的企業(yè)所得稅，是不是跨年了。得把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是那樣做的哈
04/16 16:45
84785030
04/16 16:48
然后再把以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎？
84785030
04/16 16:49
是不是最好別夸年計(jì)提，當(dāng)季度要繳納稅款時(shí)候計(jì)提就好？
家權(quán)老師
04/16 16:50
是的，就是你說(shuō)那樣的思路，
84785030
04/16 16:51
然后我現(xiàn)在把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整，沒(méi)必要再返回去改2023年的賬了是吧
家權(quán)老師
04/16 16:53
需要修改23年的報(bào)表，然后做匯算
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