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出口銷(xiāo)售額在增值稅報(bào)表哪里填寫(xiě)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 13:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模商貿(mào)還是生產(chǎn)？
04/16 13:10
84785036
04/16 13:17
一般納稅人，生產(chǎn)企業(yè)，內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)的是13個(gè)點(diǎn)發(fā)票
郭老師
04/16 13:18
你好，他是出口轉(zhuǎn)了內(nèi)銷(xiāo)還是怎么了？
84785036
04/16 13:20
兩塊業(yè)務(wù)，出口也有，內(nèi)銷(xiāo)也有，內(nèi)銷(xiāo)的都開(kāi)了增值稅發(fā)票，出口的金額要在增值稅報(bào)表的哪個(gè)地方填寫(xiě)
郭老師
04/16 13:21
出口的填寫(xiě)到免抵退銷(xiāo)售貨物里面，然后去減免明細(xì)表 最后一行那里填寫(xiě)就行 內(nèi)銷(xiāo)的13%銷(xiāo)售貨物一般計(jì)稅里面。
84785036
04/16 16:40
我填寫(xiě)減免稅明細(xì)表之后，提示我在附表一要填在免稅銷(xiāo)售額而不是免抵退銷(xiāo)售額
郭老師
04/16 16:41
你好，你備案的是商貿(mào)還是生產(chǎn)？
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