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老師，請問，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表，有個其他欄，如果有數(shù)據(jù)的話，這些數(shù)據(jù)是在賬套哪些科目找出來的呢？
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你好，應(yīng)付職工薪酬辭退補償。
04/16 10:47
84785011 
04/16 10:48
老師，都沒有這個項目發(fā)生啊，除了這個還有什么嗎？
郭老師 
04/16 10:49
好，你單位我沒有工資的嗎？
84785011
04/16 10:51
老師，我問了其他老師，有些說是費用沒有單據(jù)的，就是白條的金額寫在這個其他欄，你現(xiàn)在跟我說是應(yīng)付職工薪酬，我都不知道哪個老師說的是對的
郭老師
04/16 10:52
哦，我剛才寫錯了，你說的是需要納稅調(diào)增的。
郭老師
04/16 10:52
不允許抵扣的，對的，就是在這里。
84785011
04/16 10:53
就是啊，我說應(yīng)付職工薪酬怎么會填在這邊呢，那怎么樣知道是不允許抵扣的呢，是要看哪些科目呢？
郭老師
04/16 11:01
你好，成本費用沒有發(fā)票的，個看科目看不出來，你通需要自己平時記錄。
84785011
04/16 11:02
那事務(wù)所的人沒有看我們的憑證就這樣做調(diào)整了啊，
郭老師
04/16 11:05
那不對吧，那他根據(jù)什么來調(diào)整的。
84785011
04/16 11:07
所以我也覺得蒙蒙的，我記得我之前去事務(wù)所實習的時候，做審計都要翻憑證的，沒有單的費用都要抽出來的
郭老師
04/16 11:08
是的，是的，是這么做的。你們是不是有退稅？他不準備退稅了。
84785011
04/16 11:09
老師，這點你說對了噢，之前是有交稅的，然后考慮到退稅麻煩，所以就補繳了一點稅
郭老師
04/16 11:12
很有可能就是他需要納稅調(diào)增，然后他直接把納稅調(diào)增的這一部分當做是無票支出。然后也沒有統(tǒng)計正常的，應(yīng)該看一下無票支出大，還是他需要納稅調(diào)增的這一部分的。
84785011
04/16 11:13
我的都是有發(fā)票的噢，這個納稅調(diào)整的話，主要是指哪些科目去找這些數(shù)據(jù)啊
郭老師
04/16 11:14
要看你的憑證，憑證后面附的發(fā)票。
郭老師
04/16 11:15
你的記賬憑證，成本費用每一個原始
84785011
04/16 11:16
沒有給她憑證的，都是她自己看帳套的，而且我看到這個數(shù)據(jù)有個這樣的公式，看不懂啊
郭老師
04/16 11:17
這個是調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
04/16 11:17
他調(diào)增填寫在這里面嗎。
84785011
04/16 11:19
她調(diào)整的數(shù)據(jù)寫在其他那欄，這個是她調(diào)整數(shù)據(jù)的公式來的，就是后面的那些表格的數(shù)據(jù)加起來吧，但是我去看了，金額也對不上啊
郭老師
04/16 11:21
你好，不好意思，不清楚他怎么調(diào)整的。
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