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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，有個(gè)其他欄，如果有數(shù)據(jù)的話，這些數(shù)據(jù)是在賬套哪些科目找出來(lái)的呢？
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你好，應(yīng)付職工薪酬辭退補(bǔ)償。
04/16 10:47
84785011 
04/16 10:48
老師，都沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生啊，除了這個(gè)還有什么嗎？
郭老師 
04/16 10:49
好，你單位我沒(méi)有工資的嗎？
84785011
04/16 10:51
老師，我問(wèn)了其他老師，有些說(shuō)是費(fèi)用沒(méi)有單據(jù)的，就是白條的金額寫(xiě)在這個(gè)其他欄，你現(xiàn)在跟我說(shuō)是應(yīng)付職工薪酬，我都不知道哪個(gè)老師說(shuō)的是對(duì)的
郭老師
04/16 10:52
哦，我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，你說(shuō)的是需要納稅調(diào)增的。
郭老師
04/16 10:52
不允許抵扣的，對(duì)的，就是在這里。
84785011
04/16 10:53
就是啊，我說(shuō)應(yīng)付職工薪酬怎么會(huì)填在這邊呢，那怎么樣知道是不允許抵扣的呢，是要看哪些科目呢？
郭老師
04/16 11:01
你好，成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，個(gè)看科目看不出來(lái)，你通需要自己平時(shí)記錄。
84785011
04/16 11:02
那事務(wù)所的人沒(méi)有看我們的憑證就這樣做調(diào)整了啊，
郭老師
04/16 11:05
那不對(duì)吧，那他根據(jù)什么來(lái)調(diào)整的。
84785011
04/16 11:07
所以我也覺(jué)得蒙蒙的，我記得我之前去事務(wù)所實(shí)習(xí)的時(shí)候，做審計(jì)都要翻憑證的，沒(méi)有單的費(fèi)用都要抽出來(lái)的
郭老師
04/16 11:08
是的，是的，是這么做的。你們是不是有退稅？他不準(zhǔn)備退稅了。
84785011
04/16 11:09
老師，這點(diǎn)你說(shuō)對(duì)了噢，之前是有交稅的，然后考慮到退稅麻煩，所以就補(bǔ)繳了一點(diǎn)稅
郭老師
04/16 11:12
很有可能就是他需要納稅調(diào)增，然后他直接把納稅調(diào)增的這一部分當(dāng)做是無(wú)票支出。然后也沒(méi)有統(tǒng)計(jì)正常的，應(yīng)該看一下無(wú)票支出大，還是他需要納稅調(diào)增的這一部分的。
84785011
04/16 11:13
我的都是有發(fā)票的噢，這個(gè)納稅調(diào)整的話，主要是指哪些科目去找這些數(shù)據(jù)啊
郭老師
04/16 11:14
要看你的憑證，憑證后面附的發(fā)票。
郭老師
04/16 11:15
你的記賬憑證，成本費(fèi)用每一個(gè)原始
84785011
04/16 11:16
沒(méi)有給她憑證的，都是她自己看帳套的，而且我看到這個(gè)數(shù)據(jù)有個(gè)這樣的公式，看不懂啊
郭老師
04/16 11:17
這個(gè)是調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
04/16 11:17
他調(diào)增填寫(xiě)在這里面嗎。
84785011
04/16 11:19
她調(diào)整的數(shù)據(jù)寫(xiě)在其他那欄，這個(gè)是她調(diào)整數(shù)據(jù)的公式來(lái)的，就是后面的那些表格的數(shù)據(jù)加起來(lái)吧，但是我去看了，金額也對(duì)不上啊
郭老師
04/16 11:21
你好，不好意思，不清楚他怎么調(diào)整的。
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