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企業(yè)匯算清繳中，納稅調(diào)整項目明細表這個數(shù)據(jù)我們應(yīng)該從哪里獲取
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，看自已的賬，也可以請稅務(wù)師審計
2023 02/23 20:13
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企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅額出現(xiàn)負數(shù)，A105000納稅調(diào)整項目明細表上30行其他這個數(shù)據(jù)從哪里獲取
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匯算清繳時，主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整在哪里調(diào)增？“A105000 納稅調(diào)整項目明細表”中哪一項中？
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整項目明細表中第30行其他那欄應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù)？
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老師好，年度匯算清繳如果沒有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，還需要填寫105000納稅調(diào)整項目明細表嗎？
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老師， 匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表， 跨期扣除項目， 填報什么數(shù)據(jù)？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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