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去年暫估的費用20000，今年只取得10000的發(fā)票，今年怎么做賬？沒有取得發(fā)票的10000怎么沖掉？怎么做去年匯算清繳？
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你好，那實際發(fā)生的費用是多少？
04/16 10:20
84785043 
04/16 10:21
實際上是只發(fā)生10000的費用，去年多計提了
郭老師 
04/16 10:22
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤紅沖。
84785043
04/16 10:24
去年的賬以及申報表都不用動吧？
郭老師
04/16 10:24
是的是的，其他的不用修改。
84785043
04/16 10:25
做去年的匯算清繳有啥影響呢
郭老師
04/16 10:25
你好，匯算清繳需要納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785043
04/16 10:31
賬載金額填寫沒取得發(fā)票的10000，稅收金額0，是這樣填嗎
郭老師
04/16 10:32
對的是的，是這么做的。
84785043
04/16 10:33
今年取得10000的發(fā)票是如何做賬呢
郭老師
04/16 10:34
借，其他應(yīng)付款。貸，利潤分配，未分配利潤。借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應(yīng)付款。
84785043
04/16 10:36
沒看明白，收到10000的發(fā)票時怎么走賬？
郭老師
04/16 10:39
基業(yè)其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤，這是紅沖的，看懂了嗎？
84785043
04/16 10:40
紅沖沒有取得發(fā)票的10000，對吧？
郭老師
04/16 10:43
你好?；鶚I(yè)其他應(yīng)付款代理軟分配未分配利潤2萬，借利潤分配未分配利潤貸其的應(yīng)付款1萬。
84785043
04/16 10:48
借：其他應(yīng)付款20000
貸：利潤分配-未分配利潤10000
銀行10000
這么做對嗎
郭老師
04/16 10:49
可以的，可以這么做。
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