問(wèn)題已解決

2023年第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提多了，2024年1月沖紅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 09:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，以前年度損益調(diào)整
04/16 09:18
84785012
04/16 09:23
去年的企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎？
84785012
04/16 09:26
去年的企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)增嗎？
宋生老師
04/16 09:32
你好，是的，是需要調(diào)的。
84785012
04/16 09:45
企業(yè)所得稅繳的是利潤(rùn)總額數(shù)額，不包括所得稅費(fèi)用
84785012
04/16 09:46
企業(yè)所得稅繳的是利潤(rùn)總額，不是凈利潤(rùn)
宋生老師
04/16 09:49
你好是的，是不包括所得稅費(fèi)用的 凈利潤(rùn)是扣掉了，說(shuō)的是之后的。
84785012
04/16 09:50
調(diào)增我是不是得補(bǔ)繳?
宋生老師
04/16 09:51
你好！是的。調(diào)增利潤(rùn)就是要補(bǔ)稅
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