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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)期沒有產(chǎn)生繳納增值稅，不需要抵減。請問附表四還需要填寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不需要的，有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是（稅額抵減情況表）
04/16 05:19
84784955 
04/16 05:24
超級感謝老師這么早回復(fù)?。?！老師您看我是這么填的！還是壓根就不需要填？
84784955
04/16 05:26
老師您看這是過了兩個月，產(chǎn)生了增值稅我有填的表！
廖君老師 
04/16 05:37
早上好，圖1是沒有抵減，圖2是抵減了，咱這個預(yù)繳了就可以抵
.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。
84784955
04/16 05:42
老師我的意思是，我這樣操作對嗎？
84784955
04/16 05:44
上面圖片是7月份發(fā)生時填的，下面是9月份實(shí)際抵減時填寫的！請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎？
廖君老師
04/16 05:46
您好，要填的，圖1是發(fā)生了，但我們沒抵減，圖2是本期沒發(fā)生，抵了上期的，如果沒有1就沒有上期余額。
最上面問題您說沒有預(yù)繳就是沒有發(fā)生可抵減事項(xiàng)，那圖1不填 ，我們有預(yù)預(yù)繳了要填的
84784955
04/16 05:57
唉！老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了，多的正好是這筆預(yù)繳！我也不知道從哪里查錯誤，您看我所屬期3月報表顯示多交了！
84784955
04/16 05:58
我蒙了，以為預(yù)繳那里填錯了，您也說了沒有錯！為什么報表32行顯示-1339.45
廖君老師
04/16 06:03
您好，上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒有抵，這個在下次抵。
84784955
04/16 06:04
關(guān)鍵是本年沒有預(yù)繳稅款?。≈挥腥ツ?月有一筆而且在9月份已抵??！
廖君老師
04/16 06:10
哦哦，24行以下，咱不用看，24行每期繳的稅沒錯就行，下面是系統(tǒng)自已帶的，如果覺得有錯，要去稅務(wù)大廳改
84784955
04/16 06:13
老師我主要是看32行每個月！別的我也沒有看過，就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報，有個老師說報表我多交稅了！
84784955
04/16 06:14
的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款，
廖君老師
04/16 06:18
您好，每次繳稅時24行確認(rèn)沒有多繳么，咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45
84784955
04/16 06:22
老師您看已經(jīng)抵減了??！
廖君老師
04/16 06:27
您好，本月我們繳了28132.74元，這個確實(shí)減了1339.45，我看這個沒有問題嘛
84784955
04/16 06:27
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊
廖君老師
04/16 06:29
您好，這個增值稅申報表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣，就沒錯，現(xiàn)在有差異么，賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎
84784955
04/16 06:34
和賬上沒有差異，我也沒有多繳稅！系統(tǒng)就這樣顯示難受！
廖君老師
04/16 06:45
您好，24行以下不要去管他，我看我們的也太對，我們只看24行交的稅
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