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你好 老師 就是本月應(yīng)交所得稅6000元 增值稅還有4000留抵稅額， 那我在做資產(chǎn)負債表的中申報的時候 資產(chǎn)負債表中所得稅費用是不是就是6000-4000=2000元 就寫2000還是 就在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那一欄填-4000 利潤表中所得稅費用2000呢
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你好，正確的資產(chǎn)負債表，應(yīng)交稅費6000，其他流動資產(chǎn)4000。
04/15 12:53
84784952 
04/15 12:54
做重分類了是不
郭老師 
04/15 12:55
是的是的，做了重分類。
84784952
04/15 12:56
那之前做賬同事做申報一直都沒有做重分類申報那我這次做重分類申報有影響不
郭老師
04/15 12:59
可以的，這個不影響。
84784952
04/15 13:01
那這個做了重分類了對應(yīng)的其他應(yīng)付應(yīng)付 預(yù)付預(yù)收 應(yīng)付應(yīng)收是不是也要一起按照重分類填寫
郭老師
04/15 13:01
是的是的，是這么做的，所有的往來科目都需要做。
84784952
04/15 13:03
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分類做
84784952
04/15 13:04
對了老師 那我用的是金蝶精斗云軟件這個軟件直接可以重分類 那這個軟件做的重分類應(yīng)該不會出問題吧
郭老師
04/15 13:05
重分類才是正規(guī)的做法。
84784952
04/15 13:15
好的 那我就按照財務(wù)軟件重分類申報
郭老師
04/15 13:15
是的，對的，是這么做的。
84784952
04/15 13:19
老師 我用了系統(tǒng)做了重分類 怎么應(yīng)交稅費哪里是2000其他流動資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)的怎么回事
郭老師
04/15 13:20
你好，那他就是直接按照應(yīng)交稅費的余額來分類
84784952
04/15 13:21
哦哦 那要改財務(wù)軟件數(shù)據(jù)不
郭老師
04/15 13:23
你好，你重分類的時候是不是只選擇了末級科目沖分類？
84784952
04/15 13:24
是不是因為之前數(shù)據(jù)同事沒在財務(wù)軟件點擊重分類我這個月點擊重分類數(shù)據(jù)銜接不上
郭老師
04/15 13:24
和這個沒有關(guān)系，你可以看下我給你回復(fù)的。
84784952
04/15 13:24
我在那里看財務(wù)軟件選擇末級科目重分類
郭老師
04/15 13:25
你財務(wù)報表里面就有。
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